Descrição da Vaga
Realizar conferência e processamento de cobrança de serviços assistenciais prestados a beneficiários locais;
Realizar e apresentar mensalmente recurso de glosa para empresas contratantes de modalidade autogestão, analisando dados e informações visando o recebimento dos atendimentos cobrados;
Contribuir com a qualidade dos dados parametrizados no sistema de gestão, analisando dados informando a área responsável sempre que identificar possíveis inconsistências para que sejam realizados os ajustes;
Responder diariamente demandas recebidas de empresas contratantes através das ferramentas de abertura de chamados, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações necessárias referentes às cobranças de serviços prestados;
Digitar atendimentos referentes a Ressarcimento ao SUS;
Realizar a digitação de sinistralidade, mensalmente, no Sistema de Gestão, a fim de alimentar as despesas dos contratos;
Realizar mensalmente no Sistema de Gestão, conferência e processamento de pagamento de serviços prestados por Unimeds (intercâmbio) de acordo com os procedimentos padronizados;
Realizar mensalmente, importação de arquivos PTU A500 e A 520 alimentando dados;
Manter relacionamento com outras Unimeds através de contatos de e-mail e telefônicos, sempre que necessário, para tratativas de assuntos relacionados a cobrança de serviços prestados aos nossos beneficiários no Intercâmbio;
Analisar, realizar e apoiar mensalmente, o processo de envio de contestação para as Unimeds através do Sistema de Gestão (arquivo PTU A550), assegurando o cumprimento dos prazos, a fim de evitar perdas financeiras e garantir a forma de pagamento Parcial das faturas de Intercâmbio;
Processar, quinzenalmente cobrança dos serviços prestados pela rede local à beneficiários de outras Unimeds (Intercâmbio);
Alimentar quinzenalmente as planilhas de controle de faturamento, relacionando os lotes apresentados pela rede credenciada e cooperados, disponibilizando as planilhas para os setores de auditoria e alto custo e RCL (Revisão de Contas Locais) para validação e encaminhamentos necessários;
Conferir diariamente das documentações apresentadas via GED (Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos), analisando, criticando e solicitando adequações (se necessário);
Importar e processar quinzenalmente os lotes de faturamento de fornecedores terceirizados (Atendimento Domiciliar/Home Care e Remoções) no sistema de gestão para lançamento e gestão de processos correlacionados.
Digitar atendimento e processar o pagamento mensalmente no sistema de gestão para fornecedores de DIU, OPME e Medicamentos Oncológicos viabilizando a disponibilização de itens necessários ao atendimento dos beneficiários.
Realizar mensalmente a conferência e controle de pagamento da produção da Coopanest;
Realizar quinzenalmente a conferência e correção de valores de materiais e medicamentos cobrados pela rede credenciada local, analisando e dados a fim de evitar pagamentos indevidos;
Analisar diariamente as Contestações de cobranças de serviços assistenciais recebidas e enviadas por outras Unimeds através do AJIUS (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), argumentando a favor da Unimed Cerrado baseando-se nas regras Nacionais e Regionais de Intercâmbio, garantindo assim o máximo de pareceres favoráveis à Unimed Cerrado;
Importar e Exportar os arquivos de finalização das contestações acatadas (enviadas e recebidas) no Sistema de Gestão e CMB (Central de Movimentações Batch), sempre que forem finalizadas no Ajius (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), garantindo o recebimento e pagamento das Notas de Débito e Crédito;
Manter controle das contestações acatadas (enviadas e recebidas), alimentando as planilhas sempre que houver notas acatas no AJIUS e realizar os processos de finalização que sucedem as finalizações no AJIUS (Redigitarão, Refaturamento, Débito produção etc.);
